Dnes je 21.04.2018. Stránka načítaná o 15:34.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 372)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD /0048 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská bezpečnostná služba 20.00 16.04.2018 Faktúra  
2 FD /0049 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné a internetové 99.17 16.04.2018 Faktúra  
3 FD /0050 OBEC ORESKÉ Poľnohospodárske družstvo práca JCB na "IBV Oreské" 1008.00 16.04.2018 Faktúra  
4 FD /0051 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 205.09 16.04.2018 Faktúra  
5 FD /0052 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ strava dôchodcov preddavok 283.75 16.04.2018 Faktúra  
6 FD /0053 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy zamestnancov zo SF 38.70 16.04.2018 Faktúra  
7 FD /0054 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ starva zamestnancov za 2/2018 141.90 16.04.2018 Faktúra  
8 FD /0055 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby OU 48.00 16.04.2018 Faktúra  
9 FD /0056 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačníé služby MŠ 34.91 16.04.2018 Faktúra  
10 FD /0057 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír vývoz žumpy bytovka 72.70 16.04.2018 Faktúra  
11 FD /0058 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 208.97 16.04.2018 Faktúra  
12 FD /0059 OBEC ORESKÉ Patrik Chudý prenájom plošiny - orez stromo 270.00 16.04.2018 Faktúra  
13 FD /0060 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. plyn KD a MŠ 404.90 16.04.2018 Faktúra  
14 FD /0061 OBEC ORESKÉ GEOTERRA s.r.o. výškové vytýčenie osi cesty 110.00 16.04.2018 Faktúra  
15 FD /0062 OBEC ORESKÉ DAMEDIS, s.r.o. tonery do tlačiarne 17.40 16.04.2018 Faktúra  
16 FD /0063 OBEC ORESKÉ Slovesnký vodohospodársky prenájom pozemku /ihrisko dets 82.79 16.04.2018 Faktúra  
17 FD /0064 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba 20.00 16.04.2018 Faktúra  
18 FD /0065 OBEC ORESKÉ SLOVGRAM odmena umelcom - rozhlas 38.50 16.04.2018 Faktúra  
19 FD /0066 OBEC ORESKÉ Peter Filip oprava plyn kotla bytovka 144.00 16.04.2018 Faktúra  
20 FD /0067 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné a internetové 99.91 16.04.2018 Faktúra  
Strana 1/19 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo