Dnes je 17.07.2018. Stránka načítaná o 19:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 463)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 013-60K/2018 Obec Oreské Trnavský samosprávny kraj Podpora tradícií a zachovanie   16.07.2018 Zmluva Dokument
2 FD /0134 OBEC ORESKÉ GEOTERRA s.r.o. Nanesenie výšok cety a chodník 70.00 09.07.2018 Faktúra  
3 FD /0135 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 207.92 09.07.2018 Faktúra  
4 FD /0136 OBEC ORESKÉ Andra vzdeláv.centrum n.o Zostavenie Konsolidovanej UZ 2 400.00 09.07.2018 Faktúra  
5 FD /0137 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy dochodcov 6/2018 440.38 09.07.2018 Faktúra  
6 FD /0138 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy zamestnancov 6/2018 zo S 40.95 09.07.2018 Faktúra  
7 FD /0139 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy zamestnancov 6/2018 150.15 09.07.2018 Faktúra  
8 FD /0140 OBEC ORESKÉ Marcel Pantúček Práce na stavbe Kabíny TJ Ores 4980.00 09.07.2018 Faktúra  
9 FD /0141 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomun a internetové služby 100.39 09.07.2018 Faktúra  
10 FD /0142 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba 20.00 09.07.2018 Faktúra  
11 FD /0143 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. nájomné za kontajnery 5.04 09.07.2018 Faktúra  
12 FD /0144 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. Plyn KD a MŠ 404.90 09.07.2018 Faktúra  
13 02072018 Obec Oreské Mgr. Peter Irša Poskytovanie služieb v oblasti 20.00 06.07.2018 Zmluva Dokument
14 095-0084896 Obec Oreské Grenkenleasing s.r.o. Leasingová zmluva na kopírku - 456.04 06.07.2018 Zmluva Dokument
15 28062018 Obec Oreské Ivan kozák K&H Servisná zmluva na SHARP MX 20.00 29.06.2018 Zmluva Dokument
16 FD /0121 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír vývoz žumpy bytovka 199.92 26.06.2018 Faktúra  
17 FD /0122 OBEC ORESKÉ RVC Senica s.r.o. audit individuánej ÚZ 2017 763.43 26.06.2018 Faktúra  
18 FD /0123 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 208.92 26.06.2018 Faktúra  
19 FD /0124 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. odvoz odpadu - objemový 227.90 26.06.2018 Faktúra  
20 FD /0125 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby OU 62.01 26.06.2018 Faktúra  
Strana 1/24 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo