Dnes je 18.02.2018. Stránka načítaná o 00:22.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 299)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 OST/37/2018/BVS Obec Oreské Bratislavská vodárenská spoločnosť vodná stavba- Senica - Holíč,   05.02.2018 Zmluva Dokument
2 01022018 Obec Oreské Dáša Šuranská Dodatok č.1 k zmluve o poskyt. 20.00 01.02.2018 Zmluva Dokument
3 22012018 Obec Oreské ELT Management Company Slovakia s.r.o. O zriadení zberného miesta - z 0.00 27.01.2018 Zmluva Dokument
4 ZSE0916201506 Obec Oreské ENVI-PAK, a.s. Dodatok - Príloha č. 1 k zmluv 3314.54 10.01.2018 Zmluva Dokument
5 FD /0234 OBEC ORESKÉ DAMEDIS, s.r.o. tonery printline do tlačiarne 27.59 09.01.2018 Faktúra  
6 FD /0235 OBEC ORESKÉ Kameň Skalica s.r.o. gabionové panely 130.68 09.01.2018 Faktúra  
7 FD /0236 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. odvoz objemového odpadu 249.00 09.01.2018 Faktúra  
8 FD /0237 OBEC ORESKÉ GEOTERRA s.r.o. geodetické práce a Geometrický 447.00 09.01.2018 Faktúra  
9 FD /0238 OBEC ORESKÉ Rastislav Šišolák reštaurovanie sochy J.Nepomuck 1500.00 09.01.2018 Faktúra  
10 FD /0239 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunik. a internetové slu 99.71 09.01.2018 Faktúra  
11 FD /0240 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. prenájom kontajnerov 5.04 09.01.2018 Faktúra  
12 FD /0241 OBEC ORESKÉ Region.úrad verejného zdr vyšetrenie vzorky vody Bytovka 114.50 09.01.2018 Faktúra  
13 FD /0242 OBEC ORESKÉ zb stav s.r.o. čistenie odkvapov Bytovka 90.00 09.01.2018 Faktúra  
14 FD /0243 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír odhŕňanie snehu 72.00 09.01.2018 Faktúra  
15 FD /0244 OBEC ORESKÉ Vladimír Kočárik KaK vývoz žumpy bytovka 36.35 09.01.2018 Faktúra  
16 FD /0245 OBEC ORESKÉ Kameň Skalica s.r.o. matreiál montážne špirály 9.08 09.01.2018 Faktúra  
17 FD /0246 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 197.88 09.01.2018 Faktúra  
18 FD /0247 OBEC ORESKÉ Mesto Skalica výdavky - Spoločný stavebný úr 562.08 09.01.2018 Faktúra  
19 FD /0248 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby OU 49.26 09.01.2018 Faktúra  
20 FD /0249 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby MŠ 32.21 09.01.2018 Faktúra  
Strana 1/15 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo