Dnes je 17.08.2018. Stránka načítaná o 19:21.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 492)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD /0165 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. za plyn KD a MŠ 404.90 14.08.2018 Faktúra  
2 FD /0166 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská bezpečnostná služba 20.00 14.08.2018 Faktúra  
3 FD /0167 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomuničné a internet.služb 100.97 14.08.2018 Faktúra  
4 FD /0168 OBEC ORESKÉ PYROTEX, s.r.o. materiál-vybavenie pre DHZO 345.00 14.08.2018 Faktúra  
5 FD /0169 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Poskytovanie služieb GDPR 20.00 14.08.2018 Faktúra  
6 FD /0170 OBEC ORESKÉ Cora gastro s.r.o. Riady do kuchyne KD 187.10 14.08.2018 Faktúra  
7 OBJ/0009 OBEC ORESKÉ PYROTEX, s.r.o. požiarne vybavenie a oblečenie 345.00 08.08.2018 Objednávka  
8 OBJ/0010 OBEC ORESKÉ Cora gastro s.r.o. Riady /taniere/ do kuchyne KD 183.72 08.08.2018 Objednávka  
9 FD /0160 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 209.48 06.08.2018 Faktúra  
10 FD /0161 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. odvoz odpadu - objemový 222.15 06.08.2018 Faktúra  
11 FD /0162 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Popolnice plastové 10 ks 250.00 06.08.2018 Faktúra  
12 FD /0163 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery 5.21 06.08.2018 Faktúra  
13 FD /0164 OBEC ORESKÉ CREATON STUDIO s.r.o. Práce- ozvučovanie Domu smútku 270.00 06.08.2018 Faktúra  
14 FD /0145 OBEC ORESKÉ M-MAS, s.r.o. ohrievač na vodu - byt sociáln 183.79 27.07.2018 Faktúra  
15 FD /0146 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. odvoz objemového odpadu 216.74 27.07.2018 Faktúra  
16 FD /0147 OBEC ORESKÉ Skand Skalica služby prepravné-autobus na vý 298.00 27.07.2018 Faktúra  
17 FD /0148 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné mobilné služby 32.21 27.07.2018 Faktúra  
18 FD /0149 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné mobilné služby 55.86 27.07.2018 Faktúra  
19 FD /0150 OBEC ORESKÉ Rocher Consulting SR s.r. Koberec do MŠ 216.62 27.07.2018 Faktúra  
20 FD /0151 OBEC ORESKÉ Skand Skalica Výdavky na Spoločný staveb.úra 695.65 27.07.2018 Faktúra  
Strana 1/25 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo