Dnes je 18.12.2017. Stránka načítaná o 06:06.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 265)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD /0224 OBEC ORESKÉ Buzay Silvester elektrikárske práce 741.00 11.12.2017 Faktúra  
2 FD /0225 OBEC ORESKÉ Region.úrad verejného zdr odber vzorky vody MŠ + Bytovka 17.50 11.12.2017 Faktúra  
3 FD /0226 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 197.93 11.12.2017 Faktúra  
4 FD /0227 OBEC ORESKÉ REMI s.r.o. elektroinštalačné práce v MŠ 76.28 11.12.2017 Faktúra  
5 FD /0228 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská bezpečnostná služba 20.00 11.12.2017 Faktúra  
6 FD /0229 OBEC ORESKÉ Slovenská pošta, a.s. predpaltné - noviny MŠ 7.20 11.12.2017 Faktúra  
7 FD /0230 OBEC ORESKÉ KRO s.r.o. Služby -verejné obstar.Rekonšt 300.00 11.12.2017 Faktúra  
8 FD /0231 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy dochodcov 11/2017 311.48 11.12.2017 Faktúra  
9 FD /0232 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ strava zamestnancov 11/2017zo 53.10 11.12.2017 Faktúra  
10 FD /0233 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ strava zamestnancov za 11/2017 194.70 11.12.2017 Faktúra  
11 04102017 Obec Oreské Regionálny úrad VZ odber vzoriek a anylýza vody M 132 07.12.2017 Zmluva Dokument
12 28112017 Obec Oreské Benet Sport,s.r.o. Rekonštrukcia viacúčelového ih 149 328.03 05.12.2017 Zmluva Dokument
13 FD /0217 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. internetove a telekom.služby 99.17 24.11.2017 Faktúra  
14 FD /0218 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír vývoz žumpy - Bytový dom 90.88 24.11.2017 Faktúra  
15 FD /0219 OBEC ORESKÉ SPP- distribúcia, a.s. poplatok za vyjadrenie k IBV 120.00 24.11.2017 Faktúra  
16 FD /0220 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. nájomné za kontajnery 5.21 24.11.2017 Faktúra  
17 FD /0221 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby OU 59.63 24.11.2017 Faktúra  
18 FD /0222 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby 31.60 24.11.2017 Faktúra  
19 FD /0223 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 199.48 24.11.2017 Faktúra  
20 FD /0170 OBEC ORESKÉ Martin Hanáček doprava autobusom do Nemecka-p 1900.00 08.11.2017 Faktúra  
Strana 1/14 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo