Dnes je 16.10.2018. Stránka načítaná o 04:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 560)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD /0211 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dochodcov preddavok 487.34 15.10.2018 Faktúra  
2 FD /0212 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 7/2018 zo S 50.85 15.10.2018 Faktúra  
3 FD /0213 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov za 7/2018 186.45 15.10.2018 Faktúra  
4 FD /0214 OBEC ORESKÉ Bratislavská vodárenská s poplatok za vyjadrenie 18.00 15.10.2018 Faktúra  
5 FD /0215 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 208.47 15.10.2018 Faktúra  
6 FD /0216 OBEC ORESKÉ GRENKELEASING s.r.o. šťvtrťročný poplatok -prenájom 133.81 15.10.2018 Faktúra  
7 FD /0217 OBEC ORESKÉ ideto s.r.o. Servisné práce PC v MŠ 100.00 15.10.2018 Faktúra  
8 FD /0218 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská bezpečnostná služba 20.00 15.10.2018 Faktúra  
9 FD /0219 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. nájomné za kontajnery 5.04 15.10.2018 Faktúra  
10 FD /0220 OBEC ORESKÉ SPP- distribúcia, a.s. Poplatok za vyjadrenie IBV 120.00 15.10.2018 Faktúra  
11 FD /0221 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. plyn KD a MŠ 404.90 15.10.2018 Faktúra  
12 FD /0222 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné a internetové 100.97 15.10.2018 Faktúra  
13 FD /0223 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír vývoz žumpy bytovka 36.35 15.10.2018 Faktúra  
14 FD /0224 OBEC ORESKÉ Ivan Kozák K&H Toner OcU /podľa počtu strán/ 90.31 15.10.2018 Faktúra  
15 FD /0225 OBEC ORESKÉ RVC Senica s.r.o. Audit Konsolidovanej UZ a Výr 228.00 15.10.2018 Faktúra  
16 FD /0226 OBEC ORESKÉ Eva Plachá Pracovné materiály do MŠ /pred 94.90 15.10.2018 Faktúra  
17 FD /0228 OBEC ORESKÉ RAMIVO spol. s r.o. oprava auta Lublin 150.00 15.10.2018 Faktúra  
18 FD /0229 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby-mobil M 32.21 15.10.2018 Faktúra  
19 FD /0230 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby-mobil O 52.96 15.10.2018 Faktúra  
20 OBJ/0014 OBEC ORESKÉ Okenica Stanislav doprava žiakov na futb.zápas 100.00 10.10.2018 Objednávka  
Strana 1/28 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo