Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2581	FD /0110	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	nájom kontajnerov	5.21	02.08.2017	Faktúra
2582	FD /0111	OBEC ORESKÉ	Abiset s.r.o.	ikep-jedáleň program- aktualiz	49.00	02.08.2017	Faktúra
2583	FD /0112	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	telefon a internet obce	99.10	02.08.2017	Faktúra
2584	FD /0113	OBEC ORESKÉ	Slovenská pošta, a.s.	preddavok - noviny MŠ	3.60	02.08.2017	Faktúra
2585	FD /0114	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	198.33	02.08.2017	Faktúra
2586	FD /0115	OBEC ORESKÉ	Ing.Kočárik Vladimír	vývoz žumpy-bytový dom	36.35	02.08.2017	Faktúra
2587	FD /0116	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	telefon OU	75.04	02.08.2017	Faktúra
2588	FD /0117	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	poplatok za uloženie a skládko	39.65	02.08.2017	Faktúra
2589	FD /0118	OBEC ORESKÉ	RVC Senica s.r.o.	audit účtovnej závierky obce 2	734.86	02.08.2017	Faktúra
2590	FD /0119	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	telefon MŠ	10.71	02.08.2017	Faktúra
2591	FD /0120	OBEC ORESKÉ	Topset Solutions s.r.o.	Licencia-Zverejňovanie dokumen	138.60	02.08.2017	Faktúra
2592	FD /0121	OBEC ORESKÉ	Buzay Silvester	opravy a údržba elektric.zaria	663.00	02.08.2017	Faktúra
2593	FD /0122	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telefon LG na OcÚ	1.00	02.08.2017	Faktúra
2594	FD /0123	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	odvoz odpadu -objemový odpad	223.67	02.08.2017	Faktúra
2595	FD /0124	OBEC ORESKÉ	PAPERA s.r.o.	kancelárske potreby OU + hygie	81.21	02.08.2017	Faktúra
2596	FD /0125	OBEC ORESKÉ	Andra vzdeláv.centrum n.o	Zostavenie Konsolid.účto.závie	400.00	02.08.2017	Faktúra
2597	FD /0126	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	Hasičská prilba VULKAN	479.80	02.08.2017	Faktúra
2598	FD /0127	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	197.98	02.08.2017	Faktúra
2599	FD /0128	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	bezpečnostná služba	20.00	02.08.2017	Faktúra
2600	117658984Z125	Obec Oreské	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby + dodat	1	01.08.2017	Zmluva

Strana 130/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty