Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
341	FŠJ/0010/23	OBEC ORESKÉ	R.E.I.P.Trade s.r.o.	Potraviny na varenia v ŠJ	183.83	08.06.2023	Faktúra
342	FŠJ/0011/23	OBEC ORESKÉ	MERKFOOD s.r.o.	Potraviny na varenie v ŠJ	81.90	08.06.2023	Faktúra
343	FŠJ/0012/23	OBEC ORESKÉ	Vojtech Ondrovič	Potraviny na varenie v ŠJ	396.54	08.06.2023	Faktúra
344	FD /0114/23	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájom za kontajnery na odpad	5.04	01.06.2023	Faktúra
345	FD /0115/23	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba a technik	20.00	01.06.2023	Faktúra
346	FD /0116/23	OBEC ORESKÉ	OK tour s.r.o.	Doprava autobusom- dorast U19	369.57	01.06.2023	Faktúra
347	FD /0117/23	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	372.12	01.06.2023	Faktúra
348	FD /0118/23	OBEC ORESKÉ	Stredoslovenská energetika, a.s.	Elektrina IHRISKO preplatok 4/	-395.92	01.06.2023	Faktúra
349	FD /0119/23	OBEC ORESKÉ	Stredoslovenská energetika, a.s.	Elektrina VO- preplatok 4/23	-136.62	01.06.2023	Faktúra
350	FD /0120/23	OBEC ORESKÉ	Stredoslovenská energetika, a.s.	Elektrina KD-nedoplatok 4/23	30.34	01.06.2023	Faktúra
351	FD /0121/23	OBEC ORESKÉ	Stredoslovenská energetika, a.s.	Elektrina MŠ -nedoplatok 4/23	23.90	01.06.2023	Faktúra
352	FD /0122/23	OBEC ORESKÉ	SERVIS - PROJEKT s.r.o.	Vyhotovenie projektu " Fotovol	280.00	01.06.2023	Faktúra
353	FD /0123/23	OBEC ORESKÉ	Materská škola Radošovce	Aktualizačné vzdelávanie pre M	168.00	01.06.2023	Faktúra
354	OBJ/0008/023	OBEC ORESKÉ	Železiarstvo Poprad, s.r.	Silon na kosenie ProCom Force	24.50	01.06.2023	Objednávka
355	OBJ/0009/023	OBEC ORESKÉ	Alphabet partner s.r.o.	Pepojenie na CUET	250.00	01.06.2023	Objednávka
356	FD /0092/23	OBEC ORESKÉ	SOZA	Odmena za autorskú licenciu-re	15.96	31.05.2023	Faktúra
357	FD /0093/23	OBEC ORESKÉ	Obec Radošovce	Uhŕňanie snehu v zimných mesia	55.50	31.05.2023	Faktúra
358	FD /0094/23	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby mobil O	19.30	31.05.2023	Faktúra
359	FD /0095/23	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby-mobil Š	13.10	31.05.2023	Faktúra
360	FD /0096/23	OBEC ORESKÉ	Kibosport s.r.o.	Materiál pracovný "predškoláci	138.20	31.05.2023	Faktúra

Strana 18/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty