Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:15.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2539)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
361 FD /0060/23 OBEC ORESKÉ JUDr. Ján Pekar Právnenické služby, vyhotoveni 456.82 04.04.2023 Faktúra  
362 FD /0061/23 OBEC ORESKÉ EKOTEC spol.s.r.o. Kontrola bezpečnosti - multif. 276.00 04.04.2023 Faktúra  
363 FD /0062/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Odvoz odpadu - objemové kontaj 284.81 04.04.2023 Faktúra  
364 FD /0063/23 OBEC ORESKÉ Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT Kancelárske potreby, tlačivá 82.84 04.04.2023 Faktúra  
365 FD /0064/23 OBEC ORESKÉ Dr. Josef Raabe Slovensko Pracovné zošity predškoláci 36.00 04.04.2023 Faktúra  
366 FD /0065/23 OBEC ORESKÉ Regionálne vzdeláv.cetrum Publikácia " Účtovné súvsťažno 40.00 04.04.2023 Faktúra  
367 FD /0066/23 OBEC ORESKÉ Sláma Jozef Plynoservis Oprava plynového kotla, výmena 223.20 04.04.2023 Faktúra  
368 FD /0067/23 OBEC ORESKÉ Anna Mikušová Administratívne práce pre OU 1350.00 04.04.2023 Faktúra  
369 FD /0068/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývot odpadu TKO 15.3.2023 365.30 04.04.2023 Faktúra  
370 FD /0069/23 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 04.04.2023 Faktúra  
371 FD /0070/23 OBEC ORESKÉ Ing.Martin Šišolák Spracovanie žiadosti na Enviro 450.00 04.04.2023 Faktúra  
372 FD /0026/23 OBEC ORESKÉ CBS spol.s.r.o. Prezentácie a knihy "Čarovné z 1320.00 03.04.2023 Faktúra  
373 FD /0027/23 OBEC ORESKÉ Sláma Jozef Plynoservis Oprava plynového kotla /byt 7/ 38.40 03.04.2023 Faktúra  
374 FD /0028/23 OBEC ORESKÉ Ateliér BUDO s.r.o. Aktualizácia rozpočtu "Vodovod 1020.00 03.04.2023 Faktúra  
375 FD /0029/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina KD 1/23 nedoplatok 68.70 03.04.2023 Faktúra  
376 FD /0030/23 OBEC ORESKÉ Abiset s.r.o. iKelp Jedáleň migrácia databáz 138.00 03.04.2023 Faktúra  
377 FD /0031/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz odpadu TKO 376.63 03.04.2023 Faktúra  
378 FD /0032/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby mobil O 43.80 03.04.2023 Faktúra  
379 FD /0033/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby mobil Š 43.21 03.04.2023 Faktúra  
380 FD /0034/23 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 03.04.2023 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 19/127 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo