| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
| 461 |
OBJ/0007/023 |
OBEC ORESKÉ |
Miroslav Bakaľa |
Náhradné súčiastky do kosačky |
55.50 |
31.03.2023 |
Objednávka |
|
| 462 |
FD /0001/23 |
OBEC ORESKÉ |
GRENKELEASING s.r.o. |
Prenájom tlačiarne 1.Q.2023 |
133.81 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 463 |
FD /0002/23 |
OBEC ORESKÉ |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby interne |
166.97 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 464 |
FD /0003/23 |
OBEC ORESKÉ |
SOMI Trenčín spol.s.r.o. |
Program mzdy ročný poplatok |
103.20 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 465 |
FD /0004/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina ihrisko FK nedoplato |
55.36 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 466 |
FD /0005/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina MŠ nedoplatok 2022 |
27.48 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 467 |
FD /0006/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina ZŠ nedoplatok 2022 |
4.12 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 468 |
FD /0007/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina Dom smútku nedoplato |
4.77 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 469 |
FD /0008/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina bytovka nedoplatok 2 |
11.95 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 470 |
FD /0009/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina verejné osvetlenie p |
6.38 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 471 |
FD /0010/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Plyn KD a MŠ preplatok 2022 |
781.24 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 472 |
FD /0011/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD nedoplatok 2022 |
1991.94 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 473 |
FD /0012/23 |
OBEC ORESKÉ |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby-mobil O |
43.80 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 474 |
FD /0013/23 |
OBEC ORESKÉ |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby mobil Š |
43.21 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 475 |
FD /0014/23 |
OBEC ORESKÉ |
BKS-Leasing s.r.o. |
NULL |
32.43 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 476 |
FD /0015/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina ZŠ vyúčtovanie 2023 |
0.52 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 477 |
FD /0016/23 |
OBEC ORESKÉ |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Vývoz TKO 11.1.2023 |
391.21 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 478 |
FD /0017/23 |
OBEC ORESKÉ |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Odvoz odpadu z objemových kont |
225.94 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 479 |
FD /0018/23 |
OBEC ORESKÉ |
Školská jedáleň pri MŠ |
Obedy dôchodcov 1/23 predd |
944.30 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
| 480 |
FD /0019/23 |
OBEC ORESKÉ |
Školská jedáleň pri MŠ |
Obedy zamestnancov 1/23 |
170.15 |
30.03.2023 |
Faktúra |
|
