| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
| 161 |
FD /0293/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina MŠ, nedoplatok 11/20 |
61.70 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 162 |
FD /0294/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina VO, nedoplatok 11/20 |
106.84 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 163 |
FD /0295/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD, preplatok 11/202 |
-98.24 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 164 |
FD /0296/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHRISKO, preplatok 1 |
-247.93 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 165 |
FD /0297/23 |
OBEC ORESKÉ |
Slovenská pošta, a.s. |
Predplatné novín do MŠ |
7.20 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 166 |
FD /0298/23 |
OBEC ORESKÉ |
DATATRADE s.r.o. |
Ročný prístup na obce.info 202 |
121.00 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 167 |
FD /0299/23 |
OBEC ORESKÉ |
Dáša Šuranská |
Vykonávanie bezpečnostnej služ |
20.00 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 168 |
FD /0300/23 |
OBEC ORESKÉ |
Agrocambio s.r.o. |
Posypová soľ 200 kg |
67.20 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 169 |
FD /0301/23 |
OBEC ORESKÉ |
Lamitec, spol.s r.o. |
Kancelárske potreby a reprezen |
178.04 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 170 |
FD /0302/23 |
OBEC ORESKÉ |
Lamitec, spol.s r.o. |
Kancelárske potreby OU |
38.70 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 171 |
FD /0303/23 |
OBEC ORESKÉ |
Ing.Kočárik Vladimír |
Vývoz žumpy Bytový dom |
280.64 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 172 |
FD /0304/23 |
OBEC ORESKÉ |
Mgr. Peter Irša |
Slzžby zodpovednej osoby GDPR |
20.00 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 173 |
FD /0305/23 |
OBEC ORESKÉ |
Vlčej reality s.r.o. |
výkon stavebného dozoru "Rekon |
150.00 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 174 |
FD /0306/23 |
OBEC ORESKÉ |
Slovenská pošta, a.s. |
Predplatné novín MŠ 2024 |
7.20 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 175 |
FD /0307/23 |
OBEC ORESKÉ |
Správa a údržba ciest TTS |
Údržba miestnych komunikácií / |
219.40 |
20.12.2023 |
Faktúra |
|
| 176 |
FD /0231/23 |
OBEC ORESKÉ |
Ivan Kozák K&H |
Toner do tlačiarne |
128.93 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
| 177 |
FD /0232/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina VO 9/23 nedoplatok |
26.63 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
| 178 |
FD /0233/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina MŠ 9/23 nedoplatok |
43.58 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
| 179 |
FD /0234/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHRISKO 9/23 preplat |
-145.85 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
| 180 |
FD /0235/23 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD 9/23 preplatok |
-743.78 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
