| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
| 2501 |
FD /0002/24 |
OBEC ORESKÉ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina 1/2024 BYT, DS |
59.04 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2502 |
FD /0003/24 |
OBEC ORESKÉ |
SOMI Trenčín spol.s.r.o. |
Upgrade programu MZDY a hot li |
103.20 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2503 |
FD /0004/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina IHR 12/2023 preplato |
191.53 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2504 |
FD /0005/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina MŠ 12/2023 preplatok |
13.18 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2505 |
FD /0006/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina KD 12/2023 nedoplato |
294.58 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2506 |
FD /0007/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina VO 12/2023 nedoplato |
240.48 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2507 |
FD /0008/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina BYTOVKA 12/2023 nedo |
31.10 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2508 |
FD /0009/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina DS 12/2023 nedoplato |
17.37 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2509 |
FD /0010/24 |
OBEC ORESKÉ |
AUTOPLACHTY, s.r.o. |
Oprava altánovej plachty |
72.00 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2510 |
FD /0011/24 |
OBEC ORESKÉ |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
PLYN 2023 preplatok |
262.04 |
01.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2511 |
FD /0012/24 |
OBEC ORESKÉ |
Ing. Vladimír Sith - VHS CD |
Prehliadka kotlov - revízia /M |
672.00 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2512 |
FD /0013/24 |
OBEC ORESKÉ |
ARCHISTAT s.r.o. |
Úprava PD - zateplenie a stave |
864.00 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2513 |
FD /0014/24 |
OBEC ORESKÉ |
SLOVGRAM |
Miestny rozhlas - poplatok odm |
38.40 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2514 |
FD /0015/24 |
OBEC ORESKÉ |
A.Potočníková - FVCC |
Kancelárske potreby- tlačivá k |
17.20 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2515 |
FD /0016/24 |
OBEC ORESKÉ |
VEPOS-Skalica, s.r.o. |
Vývoz TKO a uloženie odpadu |
462.01 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2516 |
FD /0017/24 |
OBEC ORESKÉ |
STA-BAG-BAU s.r.o. |
Výkopové práce |
5575.20 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2517 |
FD /0018/24 |
OBEC ORESKÉ |
Ing.Kočárik Vladimír |
Vývoz žumpy Bytový dom |
252.72 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2518 |
FD /0019/24 |
OBEC ORESKÉ |
Elena Majeríková ElenNeo |
Knihy pre deti MŠ /predškoláci |
75.00 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2519 |
FD /0020/24 |
OBEC ORESKÉ |
Kovařík Bohuslav |
Oprava rámu a okna, Bytový dom |
78.00 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
| 2520 |
FD /0021/24 |
OBEC ORESKÉ |
Slovenská legálna metrologia, n.o. |
Overenie váh v školskej jedáln |
57.00 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
