Dnes je 21.11.2024 Stránka načítaná o 06:26.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2776)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 OBJ/0020/24 OBEC ORESKÉ ARPROG, akciová spoločnos Vodovodné prípojky C-KN č.parc 2053.14 06.11.2024 Objednávka  
2 FD /0232/24 OBEC ORESKÉ Peter Szabo Zemné a výkopové práce /RD 84/ 130.00 14.10.2024 Faktúra  
3 FD /0233/24 OBEC ORESKÉ ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Zmluva o dielo 11/2023 "SO 7 V 402105.78 14.10.2024 Faktúra  
4 FD /0227/24 OBEC ORESKÉ PAPÁK, s.r.o. Objednávame si u Vás povodňové 1512.00 11.10.2024 Faktúra  
5 FD /0228/24 OBEC ORESKÉ Zdenko Boťánek Objednávame si u Vás povodňové 500.00 11.10.2024 Faktúra  
6 FD /0229/24 OBEC ORESKÉ RAMIVO spol. s r.o. Všeobecný materiál , OOP - pov 988.68 11.10.2024 Faktúra  
7 FD /0230/24 OBEC ORESKÉ SADROSTAV, s.r.o. Objednávame si u Vás povodňové 672.00 11.10.2024 Faktúra  
8 FD /0231/24 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 11.10.2024 Faktúra  
9 FŠJ/0019/24 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie do ŠJ 150.05 11.10.2024 Faktúra  
10 FŠJ/0020/24 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie do ŠJ 172.00 11.10.2024 Faktúra  
11 FŠJ/0021/24 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 129.00 11.10.2024 Faktúra  
12 FŠJ/0022/24 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŚJ 403.50 11.10.2024 Faktúra  
13 FD /0216/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov 9/2024 predd 891.05 08.10.2024 Faktúra  
14 FD /0217/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 9/2024 106.60 08.10.2024 Faktúra  
15 FD /0218/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Staravne zamestnancov za 9/202 26.00 08.10.2024 Faktúra  
16 FD /0221/24 OBEC ORESKÉ AQUA PRO EUROPE, a.s. dodávka vody do MŠ a OU 171.00 08.10.2024 Faktúra  
17 FD /0222/24 OBEC ORESKÉ AQUA PRO EUROPE, a.s. Q. prenájom dávkovačov na vodu 143.28 08.10.2024 Faktúra  
18 FD /0206/24 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 07.10.2024 Faktúra  
19 FD /0207/24 OBEC ORESKÉ M-MAS, s.r.o. Prípojka ody s montážou k MŠ O 594.00 07.10.2024 Faktúra  
20 FD /0208/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Prenáom kontajnerov na odpad 5.21 07.10.2024 Faktúra  
Strana 1/139 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo