Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2668)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FD /0146/24	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Zneškodnenie odpadov- odovzdan	28.20	04.07.2024	Faktúra
2	FD /0147/24	OBEC ORESKÉ	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o.	Žacie lanko do kosačky	41.71	04.07.2024	Faktúra
3	FD /0148/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov 6/2024 vpredd.	795.20	04.07.2024	Faktúra
4	FD /0149/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov 6/2024	137.35	04.07.2024	Faktúra
5	FD /0150/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Stravne zamesntnacov 6/2024 zo	33.50	04.07.2024	Faktúra
6	FD /0151/24	OBEC ORESKÉ	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	Zmluva o dielo 11/2023 "SO 7 V	306562.51	04.07.2024	Faktúra
7	FD /0124/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov 5/2024	159.90	03.07.2024	Faktúra
8	FD /0125/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnanancov 5/2024 zo	39.00	03.07.2024	Faktúra
9	FD /0126/24	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 4 odb.miesta na 6/20	603.11	03.07.2024	Faktúra
10	FD /0127/24	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 2 odber.miesta za 6/	53.05	03.07.2024	Faktúra
11	FD /0128/24	OBEC ORESKÉ	Abiset s.r.o.	iKelp jedáleň ročný poplatok z	109.00	03.07.2024	Faktúra
12	FD /0129/24	OBEC ORESKÉ	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Voda pre OU a MŠ	72.00	03.07.2024	Faktúra
13	FD /0130/24	OBEC ORESKÉ	Sláma Jozef Plynoservis	Oprava plynového kotla Bytový	235.20	03.07.2024	Faktúra
14	FD /0131/24	OBEC ORESKÉ	Miroslav Bakaľa	Materiál na opravu kosačky	54.00	03.07.2024	Faktúra
15	FD /0132/24	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájom za kontajnery na odpad	5.21	03.07.2024	Faktúra
16	FD /0133/24	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 4 odberné miesta vyú	105.80	03.07.2024	Faktúra
17	FD /0134/24	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	218.17	03.07.2024	Faktúra
18	FD /0135/24	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	575.73	03.07.2024	Faktúra
19	FD /0136/24	OBEC ORESKÉ	OK tour s.r.o.	Autobubusová preprava-futbalis	162.00	03.07.2024	Faktúra
20	FD /0137/24	OBEC ORESKÉ	Drevokom Slovania s.r.o.	Bukové postieľky a matrace do	1840.00	03.07.2024	Faktúra

Strana 1/134

Obec Oreské

Všetky dokumenty