Dnes je 06.06.2026 Stránka načítaná o 10:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3333)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FDŠJ/0001/20 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny do školskej jedálne 355.26 23.04.2026 Faktúra  
2 FDŠJ/0002/20 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny do Školskej jedálne 166.31 23.04.2026 Faktúra  
3 FDŠJ/0003/20 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny do školskej jedálne 392.54 23.04.2026 Faktúra  
4 FD/0074/2026 OBEC ORESKÉ SLOVGRAM Odmeny umelcom-prevádzka rozhl 49.20 20.04.2026 Faktúra  
5 FD/0075/2026 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz odpadu TKO 645.74 20.04.2026 Faktúra  
6 FD/0076/2026 OBEC ORESKÉ PROFITENT s.r.o. Kancelárska stolička MASTER- O 104.50 20.04.2026 Faktúra  
7 FD/0077/2026 OBEC ORESKÉ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné Bytový dom oprava zúčtov 878.30 20.04.2026 Faktúra  
8 FD/0078/2026 OBEC ORESKÉ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné MŠ opravné zúčtovanie 23.09 20.04.2026 Faktúra  
9 FD/0079/2026 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Kontajner na odpad 1100l 400.00 20.04.2026 Faktúra  
10 FD/0080/2026 OBEC ORESKÉ Alphabet partner s.r.o. správa web stránky a systém CR 172.20 20.04.2026 Faktúra  
11 FD/0081/2026 OBEC ORESKÉ Digital Solutions west s.r.o. Platforma systému online obec 352.00 20.04.2026 Faktúra  
12 FD/0082/2026 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov a cudzích 3/20 1432.00 20.04.2026 Faktúra  
13 FD/0083/2026 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 3/2026 197.80 20.04.2026 Faktúra  
14 FD/0084/2026 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy zamestnancov 3/2026 zo S 43.00 20.04.2026 Faktúra  
15 FD/0053/2026 OBEC ORESKÉ rozpočty s.r.o. Technické a rozpočtové práce k 1845.00 15.04.2026 Faktúra  
16 FD/0054/2026 OBEC ORESKÉ SOZA Prevádzka rozhlasu-reprodukova 24.05 15.04.2026 Faktúra  
17 FD/0055/2026 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 15.04.2026 Faktúra  
18 FD/0056/2026 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 215.83 15.04.2026 Faktúra  
19 FD/0057/2026 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 4 miesta za 2/2026 v 1739.79 15.04.2026 Faktúra  
20 FD/0058/2026 OBEC ORESKÉ Vladimír Kočárik KaK Vývoz žumpy v bytovom dome 419.74 15.04.2026 Faktúra  
Strana 1/167 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo