Dnes je 29.03.2025 Stránka načítaná o 09:52.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2915)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD/0028/2025 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 17.03.2025 Faktúra  
2 FD/0029/2025 OBEC ORESKÉ SpedEx, s.r.o. Dámske šľapky -kuchárka ŠJ 16.40 17.03.2025 Faktúra  
3 FD/0030/2025 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 1/2025 za 4 miesta v 845.29 17.03.2025 Faktúra  
4 FD/0031/2025 OBEC ORESKÉ Martin Krček-MANTAP výkopové a stavebné práce "Rek 2700.00 17.03.2025 Faktúra  
5 FD/0032/2025 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír vývoz žumpy bytový dom 307.01 17.03.2025 Faktúra  
6 FD/0033/2025 OBEC ORESKÉ Ateliér BUDO s.r.o. Projektová dokumentácia-Vodovo 2337.00 17.03.2025 Faktúra  
7 FD/0034/2025 OBEC ORESKÉ VKÚ Harmanec, s.r.o. Prezentácia v mape VKÚ typ B, 574.90 17.03.2025 Faktúra  
8 FD/0035/2025 OBEC ORESKÉ Miroslav Bakaľa Štartét AGZAT - kosačka 55.90 17.03.2025 Faktúra  
9 FD/0036/2025 OBEC ORESKÉ PAPERA s.r.o. kancelárske potreby OU a MŠ 96.83 17.03.2025 Faktúra  
10 FD/0021/2025 OBEC ORESKÉ TextilEco a.s. Umiestnenie kontajnerov na tex 393.60 11.03.2025 Faktúra  
11 FD/0022/2025 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2/2025 za 4 miesta p 818.22 11.03.2025 Faktúra  
12 FD/0023/2025 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2/2025 za 2 miesta p 63.99 11.03.2025 Faktúra  
13 FD/0024/2025 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery na odpad 5.34 11.03.2025 Faktúra  
14 FD/0025/2025 OBEC ORESKÉ SLOVGRAM Odmena umelcom-prevádzka verej 44.28 11.03.2025 Faktúra  
15 FD/0026/2025 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné a internetové 251.29 11.03.2025 Faktúra  
16 FD/0027/2025 OBEC ORESKÉ ARCHISTAT s.r.o. Projektová dokumentácia "Zatep 19212.60 11.03.2025 Faktúra  
17 FD/0006/2025 OBEC ORESKÉ PCG Servis, s.r.o. Čistenie kanalizácie tlakovým 260.76 05.03.2025 Faktúra  
18 FD/0007/2025 OBEC ORESKÉ AQUA PRO EUROPE, a.s. Štvrťročný prenájom dávkovača 146.86 05.03.2025 Faktúra  
19 FD/0008/2025 OBEC ORESKÉ Alphabet group s.r.o. Ročné predplatné - správa serv 150.00 05.03.2025 Faktúra  
20 FD/0009/2025 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír Vývoz žumpy v MŠ Oreské 62.40 05.03.2025 Faktúra  
Strana 1/146 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo