Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3163)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FD/0235/2025	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov a cudzích pred	1088.00	18.11.2025	Faktúra
2	FD/0236/2025	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 9/2025	133.30	18.11.2025	Faktúra
3	FD/0237/2025	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Stravne zamestnanci 9/25 prísp	27.50	18.11.2025	Faktúra
4	FD/0238/2025	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 4 miesta 10/25 záloh	745.85	18.11.2025	Faktúra
5	FD/0239/2025	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 2 miesta 10/2025 zál	34.00	18.11.2025	Faktúra
6	FD/0240/2025	OBEC ORESKÉ	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Q.prenájom dávkovača na vodu d	146.86	18.11.2025	Faktúra
7	FD/0241/2025	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájomné za kontajnery na odpad	5.17	18.11.2025	Faktúra
8	FD/0242/2025	OBEC ORESKÉ	RH-COM s.r.o.	Spracovanie VO "Oreské-IBV Ore	614.00	18.11.2025	Faktúra
9	FD/0243/2025	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	elektrina za 4 miesta 9/2025 v	983.67	18.11.2025	Faktúra
10	FD/0244/2025	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba a technik	20.00	18.11.2025	Faktúra
11	FD/0245/2025	OBEC ORESKÉ	NOVÁ PRÁCA, s.r.o..	Kancelárske potreby - kalendár	20.01	18.11.2025	Faktúra
12	FD/0246/2025	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	257.11	18.11.2025	Faktúra
13	FD/0247/2025	OBEC ORESKÉ	ELASON s.r.o.	Oprav a údržba miestneho rozhl	399.63	18.11.2025	Faktúra
14	FD/0248/2025	OBEC ORESKÉ	IPBOZ s.r.o.	služby v oblasti kríz riadenia	154.98	18.11.2025	Faktúra
15	FD/0249/2025	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	569.14	18.11.2025	Faktúra
16	FD/0250/2025	OBEC ORESKÉ	Martin Krček-MANTAP	Stavebné práce "Vodozádržné op	4250.00	18.11.2025	Faktúra
17	FD/0251/2025	OBEC ORESKÉ	Reštaurácia NA MLYNE, s.r.o.	Občerstvenie - výlet pre senio	870.40	18.11.2025	Faktúra
18	FDŠJ/0016/20	OBEC ORESKÉ	MERKFOOD s.r.o.	Nákup potravín do ŠJ -FA	187.63	30.10.2025	Faktúra
19	FDŠJ/0017/20	OBEC ORESKÉ	Ondrovič Vojtech	Nákup potravín do ŠJ -fa	514.47	30.10.2025	Faktúra
20	FD/0231/2025	OBEC ORESKÉ	Katarína Šedivá	reprezentačné - kultúrny dom	96.00	07.10.2025	Faktúra

Strana 1/159

Obec Oreské

Všetky dokumenty