Dnes je 17.09.2021. Stránka načítaná o 22:14.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1632)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD /0182/21 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov 7/21 predd. 507.24 16.08.2021 Faktúra  
2 FD /0183/21 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 7/21 87.45 16.08.2021 Faktúra  
3 FD /0184/21 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov zo SF 7/21 23.85 16.08.2021 Faktúra  
4 FD /0185/21 OBEC ORESKÉ STA-BAG-BAU s.r.o. Výkopové práce - ihrisko 510.00 16.08.2021 Faktúra  
5 FD /0186/21 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 16.08.2021 Faktúra  
6 FD /0187/21 OBEC ORESKÉ M-MAS, s.r.o. Ohrievacie teledo - kabíny TJ 201.26 16.08.2021 Faktúra  
7 FD /0188/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 127.45 16.08.2021 Faktúra  
8 FD /0189/21 OBEC ORESKÉ Bc.Vladimír Kumpan Kosenie trávnatých plôch 500.00 16.08.2021 Faktúra  
9 FD /0190/21 OBEC ORESKÉ Milan Mikuš Kosenie futbalového štadiona a 320.00 16.08.2021 Faktúra  
10 FD /0191/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikčné a internetové s 122.03 16.08.2021 Faktúra  
11 FD /0192/21 OBEC ORESKÉ Mgr. Liana Kovačičová - K-PARKETT Materiál-kabíny TJ /soklové li 149.51 16.08.2021 Faktúra  
12 FD /0193/21 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 16.08.2021 Faktúra  
13 FD /0194/21 OBEC ORESKÉ Ledum Kamara SK s.r.o. Tonery do tlačiarne - ŠJ 14.76 16.08.2021 Faktúra  
14 FD /0195/21 OBEC ORESKÉ Andra vzdeláv.centrum n.o Zostavenie konsolidovanej účto 400.00 16.08.2021 Faktúra  
15 FD /0196/21 OBEC ORESKÉ BS ACOUSTIC, s.r.o. Ozvučenie ihriska TJ 634.39 16.08.2021 Faktúra  
16 FD /0197/21 OBEC ORESKÉ Tibor Morvai Dodávka betónu - kabíny TJ 700.00 16.08.2021 Faktúra  
17 FD /0198/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 297.74 16.08.2021 Faktúra  
18 FD /0199/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné mobilné služby 42.80 16.08.2021 Faktúra  
19 FD /0200/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné mobilné služby 41.44 16.08.2021 Faktúra  
20 FD /0201/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájom kontajnerov na odpad 5.21 16.08.2021 Faktúra  
Strana 1/82 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo