Dnes je 19.03.2024. Stránka načítaná o 09:40.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2539)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD /0012/24 OBEC ORESKÉ Ing. Vladimír Sith - VHS CD Prehliadka kotlov - revízia /M 672.00 04.03.2024 Faktúra  
2 FD /0013/24 OBEC ORESKÉ ARCHISTAT s.r.o. Úprava PD - zateplenie a stave 864.00 04.03.2024 Faktúra  
3 FD /0014/24 OBEC ORESKÉ SLOVGRAM Miestny rozhlas - poplatok odm 38.40 04.03.2024 Faktúra  
4 FD /0015/24 OBEC ORESKÉ A.Potočníková - FVCC Kancelárske potreby- tlačivá k 17.20 04.03.2024 Faktúra  
5 FD /0016/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO a uloženie odpadu 462.01 04.03.2024 Faktúra  
6 FD /0017/24 OBEC ORESKÉ STA-BAG-BAU s.r.o. Výkopové práce 5575.20 04.03.2024 Faktúra  
7 FD /0018/24 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír Vývoz žumpy Bytový dom 252.72 04.03.2024 Faktúra  
8 FD /0019/24 OBEC ORESKÉ Elena Majeríková ElenNeo Knihy pre deti MŠ /predškoláci 75.00 04.03.2024 Faktúra  
9 FD /0020/24 OBEC ORESKÉ Kovařík Bohuslav Oprava rámu a okna, Bytový dom 78.00 04.03.2024 Faktúra  
10 FD /0021/24 OBEC ORESKÉ Slovenská legálna metrologia, n.o. Overenie váh v školskej jedáln 57.00 04.03.2024 Faktúra  
11 FD /0022/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO a uloženie odpadu 452.13 04.03.2024 Faktúra  
12 FD /0023/24 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 04.03.2024 Faktúra  
13 FD /0024/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov 1/2024 919.45 04.03.2024 Faktúra  
14 FD /0025/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Príspevok na obedy zamestnanco 135.30 04.03.2024 Faktúra  
15 FD /0026/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Príspevok zo SF na obedy zames 33.00 04.03.2024 Faktúra  
16 FD /0027/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2/2024 MŠ,VO,KD,IHR 721.84 04.03.2024 Faktúra  
17 FD /0028/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2/2024 DS, BYT 59.04 04.03.2024 Faktúra  
18 FD /0029/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery na odpad 5.21 04.03.2024 Faktúra  
19 FD /0030/24 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 164.27 04.03.2024 Faktúra  
20 FD /0031/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 1/2024 vyúčtovanie K 542.46 04.03.2024 Faktúra  
Strana 1/127 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo