Dnes je 26.03.2023. Stránka načítaná o 21:23.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2121)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 OBJ/0001/023 OBEC ORESKÉ Regionálne vzdeláv.cetrum Príručka " Účtovné súvsťažnost 40.00 02.03.2023 Objednávka  
2 OBJ/0002/023 OBEC ORESKÉ Abiset s.r.o. Aktualizácia la licencie progr 138.00 02.03.2023 Objednávka  
3 OBJ/0003/023 OBEC ORESKÉ Andra vzdeláv.centrum n.o Zostavenie Konsolidovanej účto 400.00 02.03.2023 Objednávka  
4 FD /0317/22 OBEC ORESKÉ Mesto Skalica Výdavky spoločný stavebný úrad 1127.26 19.01.2023 Faktúra  
5 FD /0315/22 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomne kontajnerov 5.21 13.01.2023 Faktúra  
6 FD /0316/22 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby- zodpovedná osoba za GD 20.00 13.01.2023 Faktúra  
7 FŠJ/0017/22 OBEC ORESKÉ Ing.Lacko Karol - NOBA-MERKFOOD Potraviny na verenie do ŠJ 62.07 11.01.2023 Faktúra  
8 FŠJ/0018/22 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 100.70 11.01.2023 Faktúra  
9 FŠJ/0019/22 OBEC ORESKÉ Vojtech Ondrovič Potraviny na varenie v ŚJ 317.53 11.01.2023 Faktúra  
10 FŠJ/0020/22 OBEC ORESKÉ Ing.Lacko Karol - NOBA-MERKFOOD Potraviny na varenie v ŠJ 136.55 11.01.2023 Faktúra  
11 FŠJ/0021/22 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŠJ 281.30 11.01.2023 Faktúra  
12 FŠJ/0022/22 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie do ŠJ 83.85 11.01.2023 Faktúra  
13 FŠJ/0023/22 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 50.69 11.01.2023 Faktúra  
14 FŠJ/0024/22 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŠJ /mäs 121.68 11.01.2023 Faktúra  
15 FD /0313/22 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 09.01.2023 Faktúra  
16 FD /0314/22 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 399.60 09.01.2023 Faktúra  
17 FD /0312/22 OBEC ORESKÉ Ivan Kozák K&H Tonery za 4.Q.2022 SHARP 149.95 04.01.2023 Faktúra  
18 FD /0306/22 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov + cudz. 12/22 605.07 03.01.2023 Faktúra  
19 FD /0307/22 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 12/2022 125.56 03.01.2023 Faktúra  
20 FD /0308/22 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 12/22 prísp 36.50 03.01.2023 Faktúra  
Strana 1/107 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo