Dnes je 13.05.2025 Stránka načítaná o 21:28.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2985)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1 FD/0100/2025 OBEC ORESKÉ Sušila spol. s r.o. Vykonané stavebné práce "Rekon 1230.00 12.05.2025 Faktúra  
2 FDŠJ/0001/20 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. potraviny na varenie do ŠJ 197.70 12.05.2025 Faktúra  
3 FDŠJ/0002/20 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŠJ 253.07 12.05.2025 Faktúra  
4 FDŠJ/0003/20 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 125.39 12.05.2025 Faktúra  
5 FDŠJ/0004/20 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 57.99 12.05.2025 Faktúra  
6 FDŠJ/0005/20 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 62.27 12.05.2025 Faktúra  
7 FDŠJ/0006/20 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŠJ 244.11 12.05.2025 Faktúra  
8 FD/0076/2025 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy dôchodcov a cudzích 3/20 827.15 11.05.2025 Faktúra  
9 FD/0077/2025 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ obedy zamestnancov za 3/2025 157.85 11.05.2025 Faktúra  
10 FD/0078/2025 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ stravne zamestnancov zo soc fo 38.50 11.05.2025 Faktúra  
11 FD/0079/2025 OBEC ORESKÉ Alphabet partner s.r.o. Ročné predplatné -správa webu 418.20 11.05.2025 Faktúra  
12 FD/0080/2025 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 11.05.2025 Faktúra  
13 FD/0081/2025 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská bezpečnostná služba a technik 20.00 11.05.2025 Faktúra  
14 FD/0082/2025 OBEC ORESKÉ AQUA PRO EUROPE, a.s. štvrťročný prenájom dávkovača 146.86 11.05.2025 Faktúra  
15 FD/0083/2025 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 4 miesta 4/2025 pred 645.21 11.05.2025 Faktúra  
16 FD/0084/2025 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 4/2025 za 4 miesta p 33.56 11.05.2025 Faktúra  
17 FD/0085/2025 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. prenájom kontajnerov na odpad 5.34 11.05.2025 Faktúra  
18 FD/0086/2025 OBEC ORESKÉ Erik Lukáč elektroinštalačné práce v MŠ 3628.50 11.05.2025 Faktúra  
19 FD/0087/2025 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 251.21 11.05.2025 Faktúra  
20 FD/0088/2025 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 4 miesta za 4/2025 v 1211.80 11.05.2025 Faktúra  
Strana 1/150 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo