Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2101	FD /0187	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 7/2018	80.85	07.09.2018	Faktúra
2102	FD /0188	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	nájomné za kontajnery	5.21	07.09.2018	Faktúra
2103	FD /0189	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Vykonané práce Senica-Holíč-pr	15756.88	07.09.2018	Faktúra
2104	FD /0190	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Vykonané práce Senica-Holíč-pr	160000.00	07.09.2018	Faktúra
2105	OBJ/0011	OBEC ORESKÉ	Jakub Hanka	oprava priestorov v MŠ	780.00	04.09.2018	Objednávka
2106	OBJ/0012	OBEC ORESKÉ	ZEOCLAY s.r.o.	Vodárenská stanica MJGF na úpr	9999.60	04.09.2018	Objednávka
2107	OBJ/0013	OBEC ORESKÉ	Pracovné odevy KADO	Pracovná obuv, refl.vesty	39.70	04.09.2018	Objednávka
2108	2018	Obec Oreské	ZEOCLAY s.r.o.	Dodávka automatickej vodárensk	8333	24.08.2018	Zmluva
2109	FD /0165	OBEC ORESKÉ	innogy Slovensko s.r.o.	za plyn KD a MŠ	404.90	14.08.2018	Faktúra
2110	FD /0166	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	bezpečnostná služba	20.00	14.08.2018	Faktúra
2111	FD /0167	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	telekomuničné a internet.služb	100.97	14.08.2018	Faktúra
2112	FD /0168	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	materiál-vybavenie pre DHZO	345.00	14.08.2018	Faktúra
2113	FD /0169	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Poskytovanie služieb GDPR	20.00	14.08.2018	Faktúra
2114	FD /0170	OBEC ORESKÉ	Cora gastro s.r.o.	Riady do kuchyne KD	187.10	14.08.2018	Faktúra
2115	OBJ/0009	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	požiarne vybavenie a oblečenie	345.00	08.08.2018	Objednávka
2116	OBJ/0010	OBEC ORESKÉ	Cora gastro s.r.o.	Riady /taniere/ do kuchyne KD	183.72	08.08.2018	Objednávka
2117	FD /0160	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	209.48	06.08.2018	Faktúra
2118	FD /0161	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	odvoz odpadu - objemový	222.15	06.08.2018	Faktúra
2119	FD /0162	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Popolnice plastové 10 ks	250.00	06.08.2018	Faktúra
2120	FD /0163	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájomné za kontajnery	5.21	06.08.2018	Faktúra

Strana 106/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty