Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2121	FD /0164	OBEC ORESKÉ	CREATON STUDIO s.r.o.	Práce- ozvučovanie Domu smútku	270.00	06.08.2018	Faktúra
2122	FD /0145	OBEC ORESKÉ	M-MAS, s.r.o.	ohrievač na vodu - byt sociáln	183.79	27.07.2018	Faktúra
2123	FD /0146	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	odvoz objemového odpadu	216.74	27.07.2018	Faktúra
2124	FD /0147	OBEC ORESKÉ	Skand Skalica	služby prepravné-autobus na vý	298.00	27.07.2018	Faktúra
2125	FD /0148	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné mobilné služby	32.21	27.07.2018	Faktúra
2126	FD /0149	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné mobilné služby	55.86	27.07.2018	Faktúra
2127	FD /0150	OBEC ORESKÉ	Rocher Consulting SR s.r.	Koberec do MŠ	216.62	27.07.2018	Faktúra
2128	FD /0151	OBEC ORESKÉ	Mesto Skalica	Výdavky na Spoločný staveb.úra	695.65	27.07.2018	Faktúra
2129	FD /0152	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	208.12	27.07.2018	Faktúra
2130	FD /0153	OBEC ORESKÉ	GRENKELEASING s.r.o.	Poplatok za uzatvor.zmluvy	30.00	27.07.2018	Faktúra
2131	FD /0154	OBEC ORESKÉ	GRENKELEASING s.r.o.	nájom-leasing tlačiarne	2.98	27.07.2018	Faktúra
2132	FD /0155	OBEC ORESKÉ	GRENKELEASING s.r.o.	nájom- lesing tlačiareň	133.81	27.07.2018	Faktúra
2133	FD /0156	OBEC ORESKÉ	Ing. Michal Šišolák	Vypracovanie žiadosti do Envir	1600.00	27.07.2018	Faktúra
2134	FD /0157	OBEC ORESKÉ	Buzay Silvester	Opravy a údržba elektric.zaria	967.00	27.07.2018	Faktúra
2135	FD /0158	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Údržba trávnika - ihrisko	750.00	27.07.2018	Faktúra
2136	FD /0159	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Služby- výkon zodpov.osoby GDP	20.00	27.07.2018	Faktúra
2137	127793 08U01	Obec oreské	Enviromentálny fond	O poskytnutí podpory z Envirom	160000	19.07.2018	Zmluva
2138	013-60K/2018	Obec Oreské	Trnavský samosprávny kraj	Podpora tradícií a zachovanie		16.07.2018	Zmluva
2139		Obec Oreské	Dodávatelia potravín do ŠJ	Potraviny do ŠJ	100	11.07.2018	Faktúra
2140	FD /0134	OBEC ORESKÉ	GEOTERRA s.r.o.	Nanesenie výšok cety a chodník	70.00	09.07.2018	Faktúra

Strana 107/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty