Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2141	FD /0135	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	207.92	09.07.2018	Faktúra
2142	FD /0136	OBEC ORESKÉ	Andra vzdeláv.centrum n.o	Zostavenie Konsolidovanej UZ 2	400.00	09.07.2018	Faktúra
2143	FD /0137	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	obedy dochodcov 6/2018	440.38	09.07.2018	Faktúra
2144	FD /0138	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	obedy zamestnancov 6/2018 zo S	40.95	09.07.2018	Faktúra
2145	FD /0139	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	obedy zamestnancov 6/2018	150.15	09.07.2018	Faktúra
2146	FD /0140	OBEC ORESKÉ	Marcel Pantúček	Práce na stavbe Kabíny TJ Ores	4980.00	09.07.2018	Faktúra
2147	FD /0141	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	telekomun a internetové služby	100.39	09.07.2018	Faktúra
2148	FD /0142	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba	20.00	09.07.2018	Faktúra
2149	FD /0143	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	nájomné za kontajnery	5.04	09.07.2018	Faktúra
2150	FD /0144	OBEC ORESKÉ	innogy Slovensko s.r.o.	Plyn KD a MŠ	404.90	09.07.2018	Faktúra
2151	02072018	Obec Oreské	Mgr. Peter Irša	Poskytovanie služieb v oblasti	20.00	06.07.2018	Zmluva
2152	095-0084896	Obec Oreské	Grenkenleasing s.r.o.	Leasingová zmluva na kopírku -	456.04	06.07.2018	Zmluva
2153	28062018	Obec Oreské	Ivan kozák K&H	Servisná zmluva na SHARP MX	20.00	29.06.2018	Zmluva
2154	FD /0121	OBEC ORESKÉ	Ing.Kočárik Vladimír	vývoz žumpy bytovka	199.92	26.06.2018	Faktúra
2155	FD /0122	OBEC ORESKÉ	RVC Senica s.r.o.	audit individuánej ÚZ 2017	763.43	26.06.2018	Faktúra
2156	FD /0123	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	208.92	26.06.2018	Faktúra
2157	FD /0124	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	odvoz odpadu - objemový	227.90	26.06.2018	Faktúra
2158	FD /0125	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné služby OU	62.01	26.06.2018	Faktúra
2159	FD /0126	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné služby MŠ	32.21	26.06.2018	Faktúra
2160	FD /0127	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	Zásahové odevy DHZ	900.00	26.06.2018	Faktúra

Strana 108/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty