Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2161	FD /0128	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov 4/2018	315.53	26.06.2018	Faktúra
2162	FD /0129	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 4/2018	140.25	26.06.2018	Faktúra
2163	FD /0130	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 4/2018 z	38.25	26.06.2018	Faktúra
2164	FD /0131	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov za 5/2018	320.07	26.06.2018	Faktúra
2165	FD /0132	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 5/2018	155.10	26.06.2018	Faktúra
2166	FD /0133	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 5/2018 z	42.30	26.06.2018	Faktúra
2167	OBJ/0004	OBEC ORESKÉ	Skand Skalica	autobuds na výlet detí do BA	346.80	18.06.2018	Objednávka
2168	OBJ/0005	OBEC ORESKÉ	Office DEPOT s.r.o.	toner a kancelárske potreby	134.54	18.06.2018	Objednávka
2169	OBJ/0006	OBEC ORESKÉ	Miroslav Včelka TASTE	žalúzie -sociálny byt	56.26	18.06.2018	Objednávka
2170	OBJ/0007	OBEC ORESKÉ	Region.úrad verejného zdr	rozbor vody na cintoríne Oresk	100.00	18.06.2018	Objednávka
2171	OBJ/0008	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	zásahové komplety hasičské	900.00	18.06.2018	Objednávka
2172	FD /0104	OBEC ORESKÉ	GEOTERRA s.r.o.	výpočet kubatúry/cesta IBV/	100.00	14.06.2018	Faktúra
2173	FD /0105	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné služby OU	50.05	14.06.2018	Faktúra
2174	FD /0106	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné služby MŠ	32.21	14.06.2018	Faktúra
2175	FD /0107	OBEC ORESKÉ	Ján Pleša a syn	Doprava autobudom na divadlo d	97.01	14.06.2018	Faktúra
2176	FD /0108	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	odvoz odpadu objemového	229.81	14.06.2018	Faktúra
2177	FD /0109	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	209.53	14.06.2018	Faktúra
2178	FD /0110	OBEC ORESKÉ	Infra Slovakia, s.r.o.	knihy a CD do MŠ	31.69	14.06.2018	Faktúra
2179	FD /0111	OBEC ORESKÉ	Disig, a.s.	elektronická pečať, ročný popl	32.40	14.06.2018	Faktúra
2180	FD /0112	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	207.97	14.06.2018	Faktúra

Strana 109/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty