Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
21	FD /0085/24	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba a technik	20.00	11.04.2024	Faktúra
22	FD /0086/24	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Jarná údržba futbalového ihris	1000.00	11.04.2024	Faktúra
23	FD /0087/24	OBEC ORESKÉ	Vladimír Kočárik KaK	Vývoz žumpy bytový dom	273.78	11.04.2024	Faktúra
24	FD /0041/24	OBEC ORESKÉ	SERVIS - PROJEKT s.r.o.	Vypracovanie projektu "Rekuper	200.00	10.04.2024	Faktúra
25	FD /0042/24	OBEC ORESKÉ	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Poplatok - vyjadrenie k existe	27.00	10.04.2024	Faktúra
26	FD /0043/24	OBEC ORESKÉ	rozpočty s.r.o.	Inžinierka činnosť a technické	300.00	10.04.2024	Faktúra
27	FD /0044/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov - preddavok za	1001.10	10.04.2024	Faktúra
28	FD /0045/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 2/2024	155.80	10.04.2024	Faktúra
29	FD /0046/24	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov 2/2024 - pr	38.00	10.04.2024	Faktúra
30	FD /0047/24	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 3/2024 MŠ,VO,KD,IHR	721.84	10.04.2024	Faktúra
31	FD /0048/24	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 3/2024 Bytovka, DS	59.04	10.04.2024	Faktúra
32	FD /0049/24	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Služby zodpovednej osoby GDPR	20.00	10.04.2024	Faktúra
33	FD /0050/24	OBEC ORESKÉ	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Prenájom dávkovača na vodu OU,	47.76	10.04.2024	Faktúra
34	FD /0051/24	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájomné za kontajnery	4.87	10.04.2024	Faktúra
35	FD /0052/24	OBEC ORESKÉ	Topset Solutions s.r.o.	Služby - zverejňovanie cintorí	48.00	10.04.2024	Faktúra
36	FD /0053/24	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba a technik	20.00	10.04.2024	Faktúra
37	FD /0054/24	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	207.07	10.04.2024	Faktúra
38	FD /0055/24	OBEC ORESKÉ	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 2/2024 vyúčtovanie,	108.18	10.04.2024	Faktúra
39	FD /0056/24	OBEC ORESKÉ	Mesto Skalica	Výdavky na Spoločný stavebný ú	1823.03	10.04.2024	Faktúra
40	FD /0057/24	OBEC ORESKÉ	Topset Solutions s.r.o.	Zmluva- správa dát na portáli	72.00	10.04.2024	Faktúra

Strana 2/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty