Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
601	FD /0225/22	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Služby /kosenie, ostrekovanie,	1290.00	26.09.2022	Faktúra
602	FD /0226/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájomné za kontajnery	5.21	26.09.2022	Faktúra
603	FD /0227/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby OU	43.80	26.09.2022	Faktúra
604	FD /0228/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekonunikačné služby ŠJ	43.21	26.09.2022	Faktúra
605	FD /0229/22	OBEC ORESKÉ	OK tour s.r.o.	Doprava autobusom-dosrast U19	199.20	26.09.2022	Faktúra
606	FD /0230/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz odpadu TKO	351.87	26.09.2022	Faktúra
607	FD /0211/22	OBEC ORESKÉ	PAPERA s.r.o.	kancelárske potreby, papier	164.52	20.09.2022	Faktúra
608	FD /0212/22	OBEC ORESKÉ	REMI s.r.o.	Elektromateriál a montážne prá	1539.29	20.09.2022	Faktúra
609	FD /0213/22	OBEC ORESKÉ	Ing.Kočárik Vladimír	Vývoz žumpy v bytovom dome	198.52	20.09.2022	Faktúra
610	FD /0214/22	OBEC ORESKÉ	Mgr. Liana Kovačičová - K-PARKETT	Materiál. lišty - oprava obec.	230.87	20.09.2022	Faktúra
611	FD /0215/22	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnost.služba atechnik PO	20.00	20.09.2022	Faktúra
612	FD /0204/22	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Zmluva o dielo 2/2021 "SO 07 V	24626.36	24.08.2022	Faktúra
613	FD /0205/22	OBEC ORESKÉ	Duvlan s.r.o.	Trampolína (tombola) + materiá	108.90	24.08.2022	Faktúra
614	FD /0206/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	354.84	24.08.2022	Faktúra
615	FD /0207/22	OBEC ORESKÉ	Miroslav Tokoš MITO	Materiál - ihrisko FK	109.62	24.08.2022	Faktúra
616	FD /0208/22	OBEC ORESKÉ	Oldrich Mucska - ARTMEA	Tričká s potlačou ( kultúrne p	888.00	24.08.2022	Faktúra
617	FD /0209/22	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Zmluva o dielo 01/2020 "SO 07	33072.65	24.08.2022	Faktúra
618	FD /0210/22	OBEC ORESKÉ	Michal Lukáč	Dodávka a montáž párty stanov	140.00	24.08.2022	Faktúra
619	FD /0184/22	OBEC ORESKÉ	FLORIAN, s.r.o.	Materiálové vybavenie pre DHZ	1513.90	16.08.2022	Faktúra
620	FD /0185/22	OBEC ORESKÉ	Torx, s.r.o.	Materiál- oprava Obecného úrad	175.60	16.08.2022	Faktúra

Strana 31/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty