Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
681	FD /0156/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	43.21	07.07.2022	Faktúra
682	FD /0157/22	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	výsadba muškátov do obce	290.00	07.07.2022	Faktúra
683	FD /0158/22	OBEC ORESKÉ	KOMENSKY s.r.o.	Ročný prístup "ŠkôlkaKOMENSKYP	9.00	07.07.2022	Faktúra
684	FD /0159/22	OBEC ORESKÉ	Torx, s.r.o.	Materiál - oprava Obecného úra	320.93	07.07.2022	Faktúra
685	FD /0160/22	OBEC ORESKÉ	Peter Filip	Interiérové dokončovacie práce	3960.00	07.07.2022	Faktúra
686	FD /0161/22	OBEC ORESKÉ	RVC Senica s.r.o.	Audit individuálnej ÚZ za rok	824.59	07.07.2022	Faktúra
687	FD /0165/22	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Zmluva o dielo 01/2020"SO 07 V	86464.84	07.07.2022	Faktúra
688	FD /0166/22	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Zmluva o dielo 2/2021 a dodato	84335.42	07.07.2022	Faktúra
689	FD /0167/22	OBEC ORESKÉ	REMI s.r.o.	Materiál elektroinštalačný - o	127.36	07.07.2022	Faktúra
690	FD /0168/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	342.15	07.07.2022	Faktúra
691	FD /0105/22	OBEC ORESKÉ	Generali Poisťovňa,	Povinné zmluvné poistenie -Lu	100.00	01.07.2022	Faktúra
692	FD /0106/22	OBEC ORESKÉ	Torx, s.r.o.	Materiál - oprava OU	649.12	01.07.2022	Faktúra
693	FD /0107/22	OBEC ORESKÉ	Sláma Jozef Plynoservis	Oprava plyn.kotla - Bytový dom	58.32	01.07.2022	Faktúra
694	FD /0108/22	OBEC ORESKÉ	Rangl Erik	Vyhotovenie samolepiek - rekla	261.60	01.07.2022	Faktúra
695	FD /0109/22	OBEC ORESKÉ	Djordjo Kondič	Vykonanie deratizáce	50.00	01.07.2022	Faktúra
696	FD /0110/22	OBEC ORESKÉ	Bc.Vladimír Kumpan	Výkopové práce - odvodňovací k	1400.00	01.07.2022	Faktúra
697	FD /0111/22	OBEC ORESKÉ	PAPERA s.r.o.	Kancelárske a hygienické potre	133.56	01.07.2022	Faktúra
698	FD /0112/22	OBEC ORESKÉ	Slovenský pozemkový fond	Kúpna cena za pozemok PKZ-K403	2912.30	01.07.2022	Faktúra
699	FD /0113/22	OBEC ORESKÉ	Ľubomír Cifra AQUA Servis	Prenájom náradia (laser)	35.00	01.07.2022	Faktúra
700	FD /0114/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	359.16	01.07.2022	Faktúra

Strana 35/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty