Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
701	FD /0115/22	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov-príspevok z	29.25	01.07.2022	Faktúra
702	FD /0116/22	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 4/2022	107.25	01.07.2022	Faktúra
703	FD /0117/22	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov za 4/2022 pred	510.75	01.07.2022	Faktúra
704	FD /0118/22	OBEC ORESKÉ	M-MAS, s.r.o.	Materiál - oprava vody v dome	772.81	01.07.2022	Faktúra
705	FD /0119/22	OBEC ORESKÉ	Torx, s.r.o.	Matriál - oprava Obecného úrad	112.60	01.07.2022	Faktúra
706	FD /0120/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	157.00	01.07.2022	Faktúra
707	FD /0121/22	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Záhradnícke práce /strihanie ž	250.00	01.07.2022	Faktúra
708	FD /0122/22	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Úprava plôch hokejbalového ihr	1200.00	01.07.2022	Faktúra
709	FD /0123/22	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba a technik	20.00	01.07.2022	Faktúra
710	FD /0124/22	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Postrek futbal ihriska herbicí	935.00	01.07.2022	Faktúra
711	FD /0125/22	OBEC ORESKÉ	Okenica Stanislav	Doprava autobusom -futbalisti	120.00	01.07.2022	Faktúra
712	FD /0126/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné telekom služby OU	56.94	01.07.2022	Faktúra
713	FD /0127/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	mobilné tlelekomunikačné služb	42.44	01.07.2022	Faktúra
714	FD /0128/22	OBEC ORESKÉ	Alphabet partner s.r.o.	Ročná platba- mobilná aplikáci	100.00	01.07.2022	Faktúra
715	FD /0129/22	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Služby zodpovednej osoby GDPR	20.00	01.07.2022	Faktúra
716	FD /0130/22	OBEC ORESKÉ	Poradca podnikateľa spol.	ročný prístu na portál VSSR	204.00	01.07.2022	Faktúra
717	FD /0131/22	OBEC ORESKÉ	E.M.STAV, s.r.o.	Práce bagrom,minibagrom., JCB	739.20	01.07.2022	Faktúra
718	FD /0132/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nákup plastových popolníc 120l	280.00	01.07.2022	Faktúra
719	FD /0133/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	nájom za kontajnery	5.04	01.07.2022	Faktúra
720	FD /0134/22	OBEC ORESKÉ	REMI s.r.o.	Materiál a práce na opravu OU	1802.32	01.07.2022	Faktúra

Strana 36/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty