Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
741	FD /0103/22	OBEC ORESKÉ	E.M.STAV, s.r.o.	Práce (JCB, LIAZ, minibager) n	1219.80	20.04.2022	Faktúra
742	FD /0048/22	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov preddavok	640.51	13.04.2022	Faktúra
743	FD /0049/22	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov zw 2/2022	102.30	13.04.2022	Faktúra
744	FD /0050/22	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov-príspevok z	27.90	13.04.2022	Faktúra
745	FD /0051/22	OBEC ORESKÉ	Dr. Josef Raabe Slovensko	Knihy na výučbu"predškoláci"	59.00	13.04.2022	Faktúra
746	FD /0052/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	122.09	13.04.2022	Faktúra
747	FD /0053/22	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba technik PO	20.00	13.04.2022	Faktúra
748	FD /0054/22	OBEC ORESKÉ	Ľubomír Cifra AQUA Servis	Prenájom náradia (Kultúrny dom	145.00	13.04.2022	Faktúra
749	FD /0055/22	OBEC ORESKÉ	JustPrint, s.r.o.	Fotografovanie obce	100.00	13.04.2022	Faktúra
750	FD /0056/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Prenájom kontajnerov na odpad	4.70	13.04.2022	Faktúra
751	FD /0057/22	OBEC ORESKÉ	Generali Poisťovňa,	Poistné majetku "multifunkčné	312.43	13.04.2022	Faktúra
752	FD /0058/22	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	399.87	13.04.2022	Faktúra
753	FD /0059/22	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Služby zodpovednej osoby GDPR	20.00	13.04.2022	Faktúra
754	FD /0060/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné telekom služby OU	42.80	13.04.2022	Faktúra
755	FD /0061/22	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby ŠJ	42.22	13.04.2022	Faktúra
756	FD /0062/22	OBEC ORESKÉ	Alphabet partner s.r.o.	Systém CRZ-automat zverejňovan	90.00	13.04.2022	Faktúra
757	FD /0063/22	OBEC ORESKÉ	Ing.Martin Šišolák	Podanie projektu "Vodovod" odm	1250.00	13.04.2022	Faktúra
758	FD /0064/22	OBEC ORESKÉ	STA-BAG-BAU s.r.o.	Betón, štrk, výkopové práce	1760.88	13.04.2022	Faktúra
759	FD /0065/22	OBEC ORESKÉ	STA-BAG-BAU s.r.o.	Úprava terénu, drobné úpravy -	768.00	13.04.2022	Faktúra
760	FD /0066/22	OBEC ORESKÉ	Sláma Jozef Plynoservis	Oprava plynových kotlov-bytový	312.60	13.04.2022	Faktúra

Strana 38/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty