Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:00.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2539)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
881 FD /0216/21 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 05.10.2021 Faktúra  
882 FD /0217/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Mobilné telekokom služby OU 42.80 05.10.2021 Faktúra  
883 FD /0218/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Mobilné telekom služby ŠJ 42.22 05.10.2021 Faktúra  
884 FD /0219/21 OBEC ORESKÉ Milan Mikuš Kosenie futbalového štadiona 320.00 05.10.2021 Faktúra  
885 FD /0220/21 OBEC ORESKÉ Bc.Vladimír Kumpan Kosenie trávnatých plôch 720.00 05.10.2021 Faktúra  
886 FD /0221/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 299.94 05.10.2021 Faktúra  
887 FD /0222/21 OBEC ORESKÉ Maquita s.r.o. Knihy pre predškolákov v MŠ 54.95 05.10.2021 Faktúra  
888 FD /0223/21 OBEC ORESKÉ Maquita s.r.o. Materiál-pomôcky predškoláci M 82.83 05.10.2021 Faktúra  
889 FD /0224/21 OBEC ORESKÉ R.V.Z.P. s.r.o. Montážne práce v ŠJ 150.00 05.10.2021 Faktúra  
890 FD /0225/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 297.52 05.10.2021 Faktúra  
891 FD /0202/21 OBEC ORESKÉ Generali Slovensko Poistné majetku obce-ročné 757.95 04.10.2021 Faktúra  
892 FD /0203/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. odvoz objemového odpadu 189.37 04.10.2021 Faktúra  
893 FD /0204/21 OBEC ORESKÉ zb stav s.r.o. Služby- montáž odkvap.systému 429.60 04.10.2021 Faktúra  
894 FD /0205/21 OBEC ORESKÉ ŠEVT a.s. Tlačivá pre MŠ /dochádzka, TK, 13.56 04.10.2021 Faktúra  
895 FD /0206/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 296.42 04.10.2021 Faktúra  
896 FD /0207/21 OBEC ORESKÉ OK tour s.r.o. Doprava autobusom - futbalisti 186.15 04.10.2021 Faktúra  
897 FD /0208/21 OBEC ORESKÉ Ľubomír Cifra AQUA Servis prenájom búracieho náradia 41.80 04.10.2021 Faktúra  
898 FD /0209/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery 5.21 04.10.2021 Faktúra  
899 FD /0210/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 121.96 04.10.2021 Faktúra  
900 FD /0211/21 OBEC ORESKÉ BA-SA s.r.o. Matriál /farby/ kabíny FKFK 70.20 04.10.2021 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 45/127 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo