Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
921	FD /0238/21	OBEC ORESKÉ	Ing.Kočárik Vladimír	Vývoz žumpy- bytový dom	199.92	06.11.2021	Faktúra
922	FD /0239/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné mobilné služby	42.80	06.11.2021	Faktúra
923	FD /0240/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné mobilné služby	42.77	06.11.2021	Faktúra
924	FD /0241/21	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba, technik P	20.00	06.11.2021	Faktúra
925	FD /0242/21	OBEC ORESKÉ	TENDERnet s.r.o.	Realizácia Verejného obst."Mul	300.00	06.11.2021	Faktúra
926	FD /0243/21	OBEC ORESKÉ	OMS, a.s.	Technika do MŠ - VIBA UV-C POL	301.74	06.11.2021	Faktúra
927	FD /0244/21	OBEC ORESKÉ	RVC Senica s.r.o.	Audit konsolidovanej ÚZ a Výro	228.00	06.11.2021	Faktúra
928	FD /0245/21	OBEC ORESKÉ	SPORT SERVICE s.r.o.	"Multifunkčné ihrisko" cena di	28360.00	06.11.2021	Faktúra
929	FD /0246/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	350.36	06.11.2021	Faktúra
930	FD /0247/21	OBEC ORESKÉ	Ľubomír Cifra AQUA Servis	Prenájom náradia /rekonštr.KD/	40.00	06.11.2021	Faktúra
931	FD /0229/21	OBEC ORESKÉ	Ivan Kozák K&H	Tonery do tlačiarne 3.Q.	168.67	26.10.2021	Faktúra
932	FD /0230/21	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Služby-zodpovedná osoba GDPR	20.00	26.10.2021	Faktúra
933	FD /0231/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	nájomné za kontajnery	5.04	26.10.2021	Faktúra
934	FD /0232/21	OBEC ORESKÉ	GRENKELEASING s.r.o.	Prenájom tlačiarne	133.81	26.10.2021	Faktúra
935	FD /0233/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internet.slu	121.96	26.10.2021	Faktúra
936	FD /0234/21	OBEC ORESKÉ	Maquita s.r.o.	Materiál na výučbu - predškolá	23.60	26.10.2021	Faktúra
937	FD /0235/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Odvoz odpadu - objemový	178.35	26.10.2021	Faktúra
938	FD /0226/21	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov a cudzích -pre	540.05	22.10.2021	Faktúra
939	FD /0227/21	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov za 9/2021	99.00	22.10.2021	Faktúra
940	FD /0228/21	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov zo SF 9/21	27.00	22.10.2021	Faktúra

Strana 47/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty