Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2595)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1021	FD /0137/21	OBEC ORESKÉ	Slovenská pošta, a.s.	Noviny MŠ - predplatné	3.60	06.07.2021	Faktúra
1022	FD /0138/21	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostné služby a technik	20.00	06.07.2021	Faktúra
1023	FD /0139/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby mobilné	54.42	06.07.2021	Faktúra
1024	FD /0140/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby mobilné	44.13	06.07.2021	Faktúra
1025	FD /0141/21	OBEC ORESKÉ	Slovenská pošta, a.s.	Noviny Záhorák pre OU predplat	11.50	06.07.2021	Faktúra
1026	FD /0142/21	OBEC ORESKÉ	ELASON s.r.o.	Oprava obecného rozhlasu a mon	459.60	06.07.2021	Faktúra
1027	FD /0143/21	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	muškáty, substrát, trávne seme	318.00	06.07.2021	Faktúra
1028	FD /0144/21	OBEC ORESKÉ	Marián Štefka	Vondoinštalačné práce - bytovk	720.82	06.07.2021	Faktúra
1029	FD /0145/21	OBEC ORESKÉ	Four Design Factory s.r.o	Vybavenie kancelárie/stôl, skr	750.00	06.07.2021	Faktúra
1030	FD /0146/21	OBEC ORESKÉ	Peter Horník, spol. s r.o.	Prevedenie prác "Rekonštrukcia	36538.39	06.07.2021	Faktúra
1031	FD /0147/21	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	Služby - kosenie futbalového i	600.00	06.07.2021	Faktúra
1032	FD /0148/21	OBEC ORESKÉ	M-MIKOV, s.r.o.	Spotrebný tovar - Bytový dom	382.08	06.07.2021	Faktúra
1033	FD /0149/21	OBEC ORESKÉ	M-MIKOV, s.r.o.	Spotrebný tovar - ihrisko kabí	447.59	06.07.2021	Faktúra
1034	FD /0150/21	OBEC ORESKÉ	M-MIKOV, s.r.o.	Spotrebný tovar - Kulltúrny do	391.34	06.07.2021	Faktúra
1035	FD /0151/21	OBEC ORESKÉ	CBS spol.s.r.o.	Kniha "Čarovné záhorie" doplat	158.40	06.07.2021	Faktúra
1036	FD /0152/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	298.40	06.07.2021	Faktúra
1037		Obec Oreské	Dodávatelia potravín do ŠJ	Potraviny do ŠJ	100	02.07.2021	Faktúra
1038	FD /0105/21	OBEC ORESKÉ	UDERMAN s.r.o.	Pieskovisko s lavičkami	133.90	09.06.2021	Faktúra
1039	FD /0106/21	OBEC ORESKÉ	Alfa Trans, s.r.o.	Preprava tovaru	120.00	09.06.2021	Faktúra
1040	FD /0107/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	301.04	09.06.2021	Faktúra

Strana 52/130

Obec Oreské

Všetky dokumenty