Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1061	FD /0121/21	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	kosenie futbalového štadiona	300.00	09.06.2021	Faktúra
1062	FD /0122/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	117.47	09.06.2021	Faktúra
1063	FD /0123/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	nájom kontajnerov	5.21	09.06.2021	Faktúra
1064	FD /0124/21	OBEC ORESKÉ	Ing.Kočárik Vladimír	Vývoz žumpy bytovka	199.92	09.06.2021	Faktúra
1065	FD /0125/21	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	Hasičský a záchranársky rebrík	820.00	09.06.2021	Faktúra
1066	FD /0126/21	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Výkon zodpovednej osoby GDPR	20.00	09.06.2021	Faktúra
1067	FD /0127/21	OBEC ORESKÉ	Aplhabet group s.r.o.	Vytvorenie mobilnej aplikácie	300.00	09.06.2021	Faktúra
1068	FD /0128/21	OBEC ORESKÉ	zb stav s.r.o.	Stavebné práce "Športový areál	15541.85	09.06.2021	Faktúra
1069	FD /0129/21	OBEC ORESKÉ	R.V.Z.P. s.r.o.	Montážne práce v školskej jedá	150.00	09.06.2021	Faktúra
1070	FD /0130/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	297.52	09.06.2021	Faktúra
1071	FD /0131/21	OBEC ORESKÉ	LEDAS, s.r.o.	Verejné obstarávanie na "Rekon	1008.00	09.06.2021	Faktúra
1072	FD /0090/21	OBEC ORESKÉ	Generali Slovensko	Povinné zmluvné poistenie /Lub	100.00	19.05.2021	Faktúra
1073	FD /0091/21	OBEC ORESKÉ	Ing.Dušan Čanky GUMEX	Kolesá, pneumatiky na traktor.	51.96	19.05.2021	Faktúra
1074	FD /0092/21	OBEC ORESKÉ	KERKOSAND spol.s r.o.	Piesok /ihrisko/ + doprava	809.52	19.05.2021	Faktúra
1075	FD /0093/21	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	301.48	19.05.2021	Faktúra
1076	FD /0094/21	OBEC ORESKÉ	Ľubomír Cifra AQUA Servis	Prenájom náradia /búracie klad	121.00	19.05.2021	Faktúra
1077	FD /0095/21	OBEC ORESKÉ	Kameň Skalica s.r.o.	Gabiony na ihrisko FK+ doprava	754.60	19.05.2021	Faktúra
1078	FD /0096/21	OBEC ORESKÉ	REHUŠ s.r.o.	Dodávka a montáž dverí do ŠJ,	350.80	19.05.2021	Faktúra
1079	FD /0097/21	OBEC ORESKÉ	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	117.47	19.05.2021	Faktúra
1080	FD /0098/21	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov 4/21 predd	572.04	19.05.2021	Faktúra

Strana 54/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty