Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1261	FD /0284	OBEC ORESKÉ	Slovenská pošta, a.s.	Preddavkova - noviny MŠ 2021	7.20	26.12.2020	Faktúra
1262	KRHZ-TT-VO-2020/366-048	Obec Oreské	Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR	Zmluva o výpožičke " Povodňový		21.12.2020	Zmluva
1263	Dodatok č.8	Obec Oreské	VEPOS-SKALICA s.r.o.	Dodatok č. 8 k zmluve o naklad	230	20.12.2020	Zmluva
1264	14122020-1	Obec Oreské	Ing. Matilda Ondrovičová MBA	Zmluva o uzavretí budúcej kúpn	1000	16.12.2020	Zmluva
1265	14122020-2	Obec Oreské	Mgr.Alexandra Machová a Jakub Mach	Zmluva o uzavretí budúcej kúpn	15579	16.12.2020	Zmluva
1266	07122020	Obec Oreské	Ing.Martin Šišolák	Vypracovanie žiadosti o dotác	700	13.12.2020	Zmluva
1267	01122020	Obec Oreské	Slovenská republika -Štatistický úrad SR	prenájom tabletu a SIM karty	0.00	03.12.2020	Zmluva
1268	N20200713001D01	Obec Oreské	Implementačná agentúra Ministertva práce, sociálnych vecí a	Dodatok č. N20200713001D01 k z	10913.36	27.11.2020	Zmluva
1269	FD /0228	OBEC ORESKÉ	GRENKELEASING s.r.o.	Prenájom tlačiarne	133.81	11.11.2020	Faktúra
1270	FD /0229	OBEC ORESKÉ	UNISTAV spol. s r.o.	Drvenie odpadov - skládky	1800.00	11.11.2020	Faktúra
1271	FD /0230	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečenostná služba a technik	20.00	11.11.2020	Faktúra
1272	FD /0231	OBEC ORESKÉ	Ihor Pavlunyshen - zubyplus	ochranné rúška	85.00	11.11.2020	Faktúra
1273	FD /0232	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	247.96	11.11.2020	Faktúra
1274	FD /0233	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Odvoz odpadu - objemové kontaj	238.83	11.11.2020	Faktúra
1275	FD /0234	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájom za kotajnery	5.04	11.11.2020	Faktúra
1276	FD /0235	OBEC ORESKÉ	Ivan Kozák K&H	Tonery	92.47	11.11.2020	Faktúra
1277	FD /0236	OBEC ORESKÉ	PKS s.r.o.	Čerpanie betónu - materiál ih	318.00	11.11.2020	Faktúra
1278	FD /0237	OBEC ORESKÉ	Kameň Skalica s.r.o.	Betón na ihrisko FK	859.44	11.11.2020	Faktúra
1279	FD /0238	OBEC ORESKÉ	Pracovne odevy ZIKO s.r.o.	poštovné /výmena tovaru/	3.99	11.11.2020	Faktúra
1280	FD /0239	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	117.54	11.11.2020	Faktúra

Strana 64/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty