Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2595)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1381	FD /0152	OBEC ORESKÉ	Ivan Kozák K&H	Tonery za 2.Q.2020	128.66	09.07.2020	Faktúra
1382	FD /0153	OBEC ORESKÉ	innogy Slovensko s.r.o.	Plyn KD a MŠ	374.10	09.07.2020	Faktúra
1383	FD /0154	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba	20.00	09.07.2020	Faktúra
1384	FD /0155	OBEC ORESKÉ	RVC Senica s.r.o.	Audit účtovnej závierky za rok	763.26	09.07.2020	Faktúra
1385	FD /0156	OBEC ORESKÉ	GEOTERRA s.r.o.	Polohopisné a výškopisné zamer	440.00	09.07.2020	Faktúra
1386	FD /0157	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	117.47	09.07.2020	Faktúra
1387	FD /0158	OBEC ORESKÉ	Jozef Kliský, akad.sochár	Detské ihrisko Oreské /dodávka	10000.00	09.07.2020	Faktúra
1388	FD /0159	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	251.60	09.07.2020	Faktúra
1389	FD /0160	OBEC ORESKÉ	PYROTEX, s.r.o.	Materiál -tvybavenie do Hasičs	287.90	09.07.2020	Faktúra
1390	172-PRcov/OAaVP/4518/2020	Obec Oreské	Trnavský samosprávny kraj	Poskytnutie dotácie "Bojujeme	1760	08.07.2020	Zmluva
1391	FD /0147	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dochodcov 6/20 predd	895.32	08.07.2020	Faktúra
1392	FD /0148	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnacov za 6/2020	135.30	08.07.2020	Faktúra
1393	FD /0149	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamesntrancov zo Soc.fon	36.90	08.07.2020	Faktúra
1394	FD /0150	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájom za kontajnery	5.04	08.07.2020	Faktúra
1395	FD /0138	OBEC ORESKÉ	S-projekt sk, s.r.o.	Projektová dokumentácia "Vybud	2244.00	06.07.2020	Faktúra
1396	FD /0139	OBEC ORESKÉ	REMI s.r.o.	Elektro materiál - osvetlenie	33.70	06.07.2020	Faktúra
1397	FD /0140	OBEC ORESKÉ	Milan Mikuš	výsadba muškátov, zemina, prác	585.80	06.07.2020	Faktúra
1398	FD /0141	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	vývoz TKO	249.00	06.07.2020	Faktúra
1399	FD /0142	OBEC ORESKÉ	Stredoslovenská energetik	Elektrina KD - nedoplatok	42.98	06.07.2020	Faktúra
1400	FD /0143	OBEC ORESKÉ	Stredoslovenská energetik	Elektrina MŠ - preplatok 2020	-423.89	06.07.2020	Faktúra

Strana 70/130

Obec Oreské

Všetky dokumenty