Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1661	FD /0250	OBEC ORESKÉ	Textilomanie s.r.o.	Podložky na stoličky, utierky	45.90	08.11.2019	Faktúra
1662	FD /0251	OBEC ORESKÉ	Ing. Michal Šišolák	Vypracovanie a podanie žiadost	400.00	08.11.2019	Faktúra
1663	FD /0252	OBEC ORESKÉ	REMI s.r.o.	Materiál elektro do KD	30.67	08.11.2019	Faktúra
1664	16102019	Obec Oreské	Ing Michal Šišolák	Zmluva o dielo -Vypracovanie ž	400	23.10.2019	Zmluva
1665	CEZ ÚV SR 925/2019	Obec Oreské	Úrad vlády SR	Poskytnutie dotácie na "Výstav	8000	11.10.2019	Zmluva
1666	FD /0224	OBEC ORESKÉ	RVC Senica s.r.o.	Audit Konsolidovanej ÚZ a Výro	228.00	07.10.2019	Faktúra
1667	FD /0225	OBEC ORESKÉ	Rangl Erik	Dresy pre žiakov "Podpora špor	750.00	07.10.2019	Faktúra
1668	FD /0226	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy dôchodcov 9/2019 preddav	621.19	07.10.2019	Faktúra
1669	FD /0227	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov 9/2019	169.95	07.10.2019	Faktúra
1670	FD /0228	OBEC ORESKÉ	Školská jedáleň pri MŠ	Obedy zamestnancov 9/2019 zo S	46.35	07.10.2019	Faktúra
1671	FD /0229	OBEC ORESKÉ	Dáša Šuranská	Bezpečnostná služba	20.00	07.10.2019	Faktúra
1672	FD /0230	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Vývoz TKO	225.64	07.10.2019	Faktúra
1673	FD /0231	OBEC ORESKÉ	Rangl Erik	Tradičné kroje "Podpora kultúr	438.84	07.10.2019	Faktúra
1674	FD /0232	OBEC ORESKÉ	Mgr. Peter Irša	Služby zodpovednej osoby GDPR	20.00	07.10.2019	Faktúra
1675	FD /0233	OBEC ORESKÉ	GRENKELEASING s.r.o.	Prenájom tlačiarne	133.81	07.10.2019	Faktúra
1676	FD /0234	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Nájom za kontajnery na odpad	5.04	07.10.2019	Faktúra
1677	FD /0235	OBEC ORESKÉ	VEPOS-Skalica, s.r.o.	Počítč Lenovo Think cnetre M90	175.00	07.10.2019	Faktúra
1678	FD /0236	OBEC ORESKÉ	Ivan Kozák K&H	Tonery do tlačiarne, používani	179.08	07.10.2019	Faktúra
1679	FD /0237	OBEC ORESKÉ	Slovak Telecom, a.s.	Telekomunikačné a internetové	118.26	07.10.2019	Faktúra
1680	OBJ/0018	OBEC ORESKÉ	Office DEPOT s.r.o.	Kancelárske potreby a lyžičky	108.90	04.10.2019	Objednávka

Strana 84/131

Obec Oreské

Všetky dokumenty