| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
| 41 |
FD /0150 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Zostavenie Konsolidovanej ÚZ 2 |
400.00 |
11.07.2019 |
Faktúra |
|
| 42 |
FD /0170/23 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Zostavenie Konsolidovanej ÚZ 2 |
400.00 |
02.08.2023 |
Faktúra |
|
| 43 |
FD /0172/22 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Zostavenie Konsolidovanej ÚZ z |
400.00 |
15.08.2022 |
Faktúra |
|
| 44 |
FD /0195/21 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Zostavenie konsolidovanej účto |
400.00 |
16.08.2021 |
Faktúra |
|
| 45 |
FD /0217 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Zostavenie KOnsolidovanej ÚZ 2 |
400.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
| 46 |
OBJ /0003 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Vyhotovenie konsolidovanej ÚZ |
400.00 |
26.02.2018 |
Objednávka |
|
| 47 |
OBJ/0003 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Vyhotovenie Konsolidovanej ÚZ |
400.00 |
15.02.2019 |
Objednávka |
|
| 48 |
OBJ/0003/023 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Zostavenie Konsolidovanej účto |
400.00 |
02.03.2023 |
Objednávka |
|
| 49 |
OBJ/0004/24 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Objednávame vyhotovenie konsol |
400.00 |
15.04.2024 |
Objednávka |
|
| 50 |
OBJ/0005 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Vyhotovenie Konsolidovanej účt |
400.00 |
26.04.2021 |
Objednávka |
|
| 51 |
OBJ/0007 |
OBEC ORESKÉ |
Andra vzdeláv.centrum n.o |
Vyhotovnie Konsolidovanej ÚZ 2 |
400.00 |
12.05.2020 |
Objednávka |
|
| 52 |
FD /0067/23 |
OBEC ORESKÉ |
Anna Mikušová |
Administratívne práce pre OU |
1350.00 |
04.04.2023 |
Faktúra |
|
| 53 |
FD /0144/22 |
OBEC ORESKÉ |
Anna Mikušová |
Poskytnuté administaratívne pr |
900.00 |
07.07.2022 |
Faktúra |
|
| 54 |
FD /0145/22 |
OBEC ORESKÉ |
Anna Mikušová |
Poskytnuté administrat.práce |
450.00 |
07.07.2022 |
Faktúra |
|
| 55 |
FD /0196/22 |
OBEC ORESKÉ |
Anna Mikušová |
Administratívne práce pre OU |
430.00 |
16.08.2022 |
Faktúra |
|
| 56 |
FD /0089 |
OBEC ORESKÉ |
Anton Šipold - Elason |
oprava obec.rozhlasu |
308.20 |
13.06.2018 |
Faktúra |
|
| 57 |
FD /0127/21 |
OBEC ORESKÉ |
Aplhabet group s.r.o. |
Vytvorenie mobilnej aplikácie |
300.00 |
09.06.2021 |
Faktúra |
|
| 58 |
FD /0050/24 |
OBEC ORESKÉ |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Prenájom dávkovača na vodu OU, |
47.76 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
| 59 |
FD /0075/24 |
OBEC ORESKÉ |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Prenájom dávkova vody OU, MŠ |
143.28 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
| 60 |
FD /0076/24 |
OBEC ORESKÉ |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
Pramenitá voda AQUA PRO |
63.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
